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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000188
Nro. de Timbrado
17540572
Monto de la Factura
₲ 8.957.604
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.348.487
IVA
₲ 814.328
Retención DNCP
₲ 31.270
Retención IVA
₲ 244.298
Retención Renta
₲ 325.731
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-248723
Monto Contrato
₲ 8.957.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.949.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.348.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443130
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA FADA
Convocante
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA FADA
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura