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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025598
Monto de la Factura
₲ 3.669.059
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.422.766
IVA
₲ 333.551
Retención DNCP
₲ 12.808
Retención IVA
₲ 100.065
Retención Renta
₲ 133.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47577
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.115.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.869.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423491
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales - Casa Matriz - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas