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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001376
Nro. de Timbrado
16921386
Monto de la Factura
₲ 14.202.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.248.659
IVA
₲ 1.291.091
Retención DNCP
₲ 49.578
Retención IVA
₲ 387.327
Retención Renta
₲ 516.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-48025
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.202.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.376.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado