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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004873
Nro. de Timbrado
17105861
Monto de la Factura
₲ 2.042.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.144
IVA
₲ 185.636
Retención DNCP
₲ 7.128
Retención IVA
₲ 55.691
Retención Renta
₲ 74.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
037/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46467
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.291.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.599.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430984
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para eventos y actividades Institucionales - Contrato Abierto - Plurianual 2023-2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado