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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005058
Nro. de Timbrado
17272286
Monto de la Factura
₲ 165.300
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.060
IVA
₲ 15.027
Retención DNCP
₲ 577
Retención IVA
₲ 4.508
Retención Renta
₲ 6.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
037/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46467
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.291.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.599.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430984
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para eventos y actividades Institucionales - Contrato Abierto - Plurianual 2023-2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado