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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009868
Monto de la Factura
₲ 12.900.960
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.021.878
IVA
₲ 1.172.815
Retención DNCP
₲ 46.489
Retención IVA
₲ 351.845
Retención Renta
₲ 469.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-48019
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.545.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.811.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas