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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042219
Nro. de Timbrado
17754704
Monto de la Factura
₲ 23.477.180
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.901.220
IVA
₲ 2.134.289
Retención DNCP
₲ 81.957
Retención IVA
₲ 640.287
Retención Renta
₲ 853.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-48038
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.837.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.096.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438824
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura