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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027907
Nro. de Timbrado
17184441
Monto de la Factura
₲ 33.996.300
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.684.552
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 118.677
Retención IVA
₲ 927.172
Retención Renta
₲ 1.236.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46524
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.966.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.684.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas