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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006513
Nro. de Timbrado
16867084
Monto de la Factura
₲ 18.988.970
Nro. de Orden de Pago
2525
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.697.720
IVA
₲ 517.881
Retención DNCP
₲ 66.289
Retención IVA
₲ 517.881
Retención Renta
₲ 690.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-244146
Monto Contrato
₲ 37.977.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.670.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.395.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas