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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016153
Monto de la Factura
₲ 4.421.200
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.120.559
IVA
₲ 401.927
Retención DNCP
₲ 15.434
Retención IVA
₲ 120.578
Retención Renta
₲ 160.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47520
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.758.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.969.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas