- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016181
Monto de la Factura
₲ 7.341.250
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.848.451
IVA
₲ 667.386
Retención DNCP
₲ 25.628
Retención IVA
₲ 200.216
Retención Renta
₲ 266.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47520
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.758.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.969.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas