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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001668
Nro. de Timbrado
17130152
Monto de la Factura
₲ 16.835.000
Nro. de Orden de Pago
3318
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.690.220
IVA
₲ 1.530.455
Retención DNCP
₲ 58.769
Retención IVA
₲ 459.137
Retención Renta
₲ 612.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46547
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.917.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.907.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria