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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003846
Nro. de Timbrado
17354986
Monto de la Factura
₲ 97.344.126
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
24-02-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.724.727
IVA
₲ 8.849.126
Retención DNCP
₲ 339.819
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-48209
Monto Contrato
₲ 97.344.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.064.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.724.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA, PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción