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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Nro. de Timbrado
16914229
Monto de la Factura
₲ 4.342.769
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.251
IVA
₲ 394.797
Retención DNCP
₲ 15.160
Retención IVA
₲ 118.439
Retención Renta
₲ 157.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-48122
Monto Contrato
₲ 955.454.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.230.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.772.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado