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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Nro. de Timbrado
15840771
Monto de la Factura
₲ 645.385.565
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.850.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.346.857
Retención IVA
₲ 17.601.425
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GSG
RUC
80121188-3
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
AC-22016-22-42846
Monto Contrato
₲ 645.385.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.798.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.850.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391805
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron