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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003604
Nro. de Timbrado
15938336
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.863.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 472.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-22008-22-43222
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.336.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.863.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones