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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001154
Nro. de Timbrado
18308441
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.058.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LEONIDA DOMINGUEZ DE RODRIGUEZ
RUC
1404933
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-22008-25-256648
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.109.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.058.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461016
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS FUNERARIOS
Convocante
PROVISION DE SERVICIOS FUNERARIOS
Unidad de Contratación
Uoc Misiones