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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1830;1831;1832;1833
Nro. de Timbrado
16269843
Monto de la Factura
₲ 41.483.050
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
14-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.163.136
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 150.847
Retención IVA
₲ 1.131.355
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
AC-22016-23-46051
Monto Contrato
₲ 41.483.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.445.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.163.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HMI - PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron