- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010258
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 3.227.813
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.110
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.738
Retención IVA
₲ 88.031
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22016-23-45959
Monto Contrato
₲ 3.227.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.224.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.125.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron