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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009202
Nro. de Timbrado
18258350
Monto de la Factura
₲ 2.791.500
Nro. de Orden de Pago
58049
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.604.114
IVA
₲ 253.773
Retención DNCP
₲ 9.745
Retención IVA
₲ 76.132
Retención Renta
₲ 101.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172
Número de Contrato
ADENDA N° 1
Código de Contratación (CC)
AC-28004-25-256794
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.604.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Unidad de Contratación
Rectorado