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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
11610784
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.490.798
IVA
₲ 907.273
Retención DNCP
₲ 35.565
Retención IVA
₲ 272.182
Retención Renta
₲ 181.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28002-16-24153
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303420
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Desmalezadora
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica