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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Nro. de Timbrado
11723232
Monto de la Factura
₲ 1.053.200
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.447
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.753
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28002-16-22132
Monto Contrato
₲ 1.053.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.049.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302090
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales