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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002157
Nro. de Timbrado
12097951
Monto de la Factura
₲ 141.636.666
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.693.895
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 504.742
Retención IVA
₲ 3.862.817
Retención Renta
₲ 2.575.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-29928
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.636.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.693.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301369
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Yeso Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc