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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Nro. de Timbrado
11788382
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
890
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.911.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 224.509
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-26284
Monto Contrato
₲ 755.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc