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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Nro. de Timbrado
12165052
Monto de la Factura
₲ 27.999.793
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.294
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.781
Retención IVA
₲ 763.631
Retención Renta
₲ 509.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-31026
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.999.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319796
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre de insumos de producción
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc