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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Nro. de Timbrado
11936892
Monto de la Factura
₲ 228.765.339
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.551.678
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 815.236
Retención IVA
₲ 6.239.055
Retención Renta
₲ 4.159.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-28587
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.202.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.438.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294906
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Despacho de Cemento en el Tercer Turno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc