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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Nro. de Timbrado
11936892
Monto de la Factura
₲ 36.240.068
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.463.646
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.146
Retención IVA
₲ 988.366
Retención Renta
₲ 658.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-28587
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.202.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.438.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294906
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Despacho de Cemento en el Tercer Turno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc