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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Nro. de Timbrado
12385784
Monto de la Factura
₲ 165.770.000
Nro. de Orden de Pago
1078
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.507.406
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 590.744
Retención IVA
₲ 4.521.000
Retención Renta
₲ 3.014.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 67.136.850
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-30859
Monto Contrato
₲ 165.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.507.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320612
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento General del silo para cemento N° 3 del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc