- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012078
Nro. de Timbrado
15364757
Monto de la Factura
₲ 255.000.000
Nro. de Orden de Pago
1405
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.191.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 899.455
Retención IVA
₲ 6.954.545
Retención Renta
₲ 6.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-29524
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.167.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.418.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc