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Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0012277
Nro. de Timbrado
14419961
Monto de la Factura
₲ 13.455.000
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
10-03-2021
Fecha Emisión Cheque
10-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.999.145
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 403.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-25007-19-37055
Monto Contrato
₲ 133.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.783.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347706
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería para hijos de funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc