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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 22.189.650
Nro. de Orden de Pago
43096
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.700.120
IVA
₲ 2.017.241
Retención DNCP
₲ 77.462
Retención IVA
₲ 605.172
Retención Renta
₲ 806.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-30143-25-252351
Monto Contrato
₲ 22.189.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.189.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.700.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457842
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE P.B.C - ZONA CICLOVÍA
Convocante
CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE P.B.C - ZONA CICLOVÍA
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy