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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005475
Monto de la Factura
₲ 38.750.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.465.512
IVA
₲ 3.522.727
Retención DNCP
₲ 136.682
Retención IVA
₲ 1.056.818
Retención Renta
₲ 1.056.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
AC-21001-21-41834
Monto Contrato
₲ 38.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.715.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.465.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378253
Nombre de la Licitación
LPN 4PM/2020 - MANTENIMIENTO DE MAQUINA LECTOCLASIFICADORA DE BILLETES BPS 1040
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay