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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004306
Monto de la Factura
₲ 69.838.580
Nro. de Orden de Pago
75266
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.168.041
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 273.767
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.396.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-24005-13-11174
Monto Contrato
₲ 69.838.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.838.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.168.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal