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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Nro. de Timbrado
16124084
Monto de la Factura
₲ 38.720.520
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.488.504
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.802
Retención IVA
₲ 1.056.014
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
81/22
Código de Contratación (CC)
AC-22007-23-44916
Monto Contrato
₲ 38.720.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.685.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.488.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420985
Nombre de la Licitación
Reparación de Techo y Piso en el Bloque de Formación Docente Cree - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua