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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-612
Monto de la Factura
₲ 25.704.000
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.444.037
IVA
₲ 2.336.727
Retención DNCP
₲ 91.600
Retención IVA
₲ 701.018
Retención Renta
₲ 467.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR Nº 225/13
Código de Contratación (CC)
AC-25006-15-17915
Monto Contrato
₲ 123.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.551.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA OFICINA CENTRAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar