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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-22684
Monto de la Factura
₲ 2.307.692
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.573
IVA
₲ 209.790
Retención DNCP
₲ 8.224
Retención IVA
₲ 62.937
Retención Renta
₲ 41.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
PRE Nº 524-11
Código de Contratación (CC)
AC-25006-15-16693
Monto Contrato
₲ 2.307.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.307.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.194.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar