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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009101
Monto de la Factura
₲ 56.505.167
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.173.930
IVA
₲ 5.136.833
Retención DNCP
₲ 199.309
Retención IVA
₲ 1.541.050
Retención Renta
₲ 1.541.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
AC-21001-22-43770
Monto Contrato
₲ 99.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.627.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.836.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay