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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002310
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
08-03-2023
Fecha Emisión Cheque
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.045.381
IVA
₲ 1.163.636
Retención DNCP
₲ 45.149
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
AC-21001-22-43781
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.615.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.383.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay