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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002343
Monto de la Factura
₲ 5.265.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.954.605
IVA
₲ 478.635
Retención DNCP
₲ 18.571
Retención IVA
₲ 143.591
Retención Renta
₲ 143.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
AC-21001-22-43781
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.615.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.383.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay