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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010194
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
1557
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.000
IVA
₲ 590.909

Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
AC-21001-22-43780
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.970.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.900.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395645
Nombre de la Licitación
LCO 34/21 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICs
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay