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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001282
Monto de la Factura
₲ 4.888.500
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.301
IVA
₲ 444.409
Retención DNCP
₲ 17.243
Retención IVA
₲ 133.323
Retención Renta
₲ 133.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
AC-21001-22-42327
Monto Contrato
₲ 19.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.652.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.800.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360963
Nombre de la Licitación
LCO 32/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay