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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025599
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
126154
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.091
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.751
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N.° 10 2021
Código de Contratación (CC)
AC-23016-22-43050
Monto Contrato
₲ 19.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.439.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.986.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392735
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras RICOH - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal