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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208/1209
Monto de la Factura
₲ 15.843.600
Nro. de Orden de Pago
3534
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.066.976
IVA
₲ 1.440.327
Retención DNCP
₲ 56.461
Retención IVA
₲ 432.098
Retención Renta
₲ 288.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
15/13
Código de Contratación (CC)
AC-23003-14-13750
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.839.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.867.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256921
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert