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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 3.996.000
Nro. de Orden de Pago
3535
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.123
IVA
₲ 363.273
Retención DNCP
₲ 14.240
Retención IVA
₲ 108.982
Retención Renta
₲ 72.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
15/13
Código de Contratación (CC)
AC-23003-14-13750
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.839.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.867.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256921
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert