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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000471
Nro. de Timbrado
17688700
Monto de la Factura
₲ 19.811.880
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.199.513
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 72.043
Retención IVA
₲ 540.324
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA
RUC
3389741-7
Número de Contrato
69/23
Código de Contratación (CC)
AC-22007-24-47948
Monto Contrato
₲ 19.811.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.811.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.199.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436999
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE FARMACIA SOCIAL - ALBORADA - DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua