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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Nro. de Timbrado
17268716
Monto de la Factura
₲ 22.117.983
Nro. de Orden de Pago
1212
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.414.228
IVA
Retención DNCP
₲ 80.429
Retención IVA
₲ 603.218
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
AC-22007-24-47816
Monto Contrato
₲ 22.117.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.097.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.414.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436863
Nombre de la Licitación
REPARACION DE TECHO EN TRES BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA 5242 SAN PEDRO - DISTRITO MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua