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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 78.342.673
Nro. de Orden de Pago
2669
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.585.325
IVA
₲ 7.122.061
Retención DNCP
₲ 279.185
Retención IVA
₲ 2.136.618
Retención Renta
₲ 1.424.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.917.133
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-24201
Monto Contrato
₲ 78.342.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.342.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.585.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac