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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007781
Monto de la Factura
₲ 61.400.000
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.390.284
IVA
₲ 5.581.818
Retención DNCP
₲ 218.807
Retención IVA
₲ 1.674.545
Retención Renta
₲ 1.116.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
21-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22076
Monto Contrato
₲ 146.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.172.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac