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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008235
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. de Orden de Pago
2398
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.413
IVA
₲ 84.545
Retención DNCP
₲ 3.314
Retención IVA
₲ 25.364
Retención Renta
₲ 16.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
21-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22076
Monto Contrato
₲ 146.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.172.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac