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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Monto de la Factura
₲ 37.743.000
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.892.907
IVA
₲ 3.431.182
Retención DNCP
₲ 134.502
Retención IVA
₲ 1.029.355
Retención Renta
₲ 686.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
067/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-21922
Monto Contrato
₲ 102.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.743.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.706.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac